| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONFIGURAR WIFI, CONFIGURAR ACESSO AO SISTEMA E VERIFICAR SISTEMA INTERNET. Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE ORDENS EM ANEXO 20635, 20620, 20619, 20572, 20556, 20555, 20554, 20524, 20523, 20708 E 20522. | 965,00 | 965,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | SERVIÇO CONFIGURAR WIFI, CONFIGURAR ACESSO AO SISTEMA E VERIFICAR SISTEMA INTERNET. Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE ORDENS EM ANEXO 20635, 20620, 20619, 20572, 20556, 20555, 20554, 20524, 20523, 20708 E 20522. | 965,00 | ||
| 06/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.295.784. | 965,00 | ||
| 06/07/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 4081/2017, M N TECNOLOGIA LTDA ME | 28,95 | ||
| 17/07/2017 | Pagamento de Empenho 4081/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 936,05 | ||
| TOTAL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 06/07/2017 | 28,95 | Lançada | |
| TOTAL | 28,95 |
