| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONFIGURAR IMPRESSORA, CONFIGURAR WIFI, REVISÃO DE IMPRESSORA, INSTALAR DRIVES E PROGRAMAS MICRO DA ADM. Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. ORDENS 20593, 20582, 20581, 20580, 20559, 20560, 20558, 20570, 20568, 20832 E 20960. | 912,50 | 912,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | SERVIÇO CONFIGURAR IMPRESSORA, CONFIGURAR WIFI, REVISÃO DE IMPRESSORA, INSTALAR DRIVES E PROGRAMAS MICRO DA ADM. Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. ORDENS 20593, 20582, 20581, 20580, 20559, 20560, 20558, 20570, 20568, 20832 E 20960. | 912,50 | ||
| 06/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.295.112. | 912,50 | ||
| 06/07/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 4085/2017, M N TECNOLOGIA LTDA ME | 27,38 | ||
| 18/07/2017 | Pagamento de Empenho 4085/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 885,12 | ||
| TOTAL | 912,50 | 912,50 | 912,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 06/07/2017 | 27,38 | Lançada | |
| TOTAL | 27,38 |
