| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4086 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 18 ML | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 17 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO EM COMPUTADOR DA EMEF. MENINO DEUS. | 69,00 | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 18 ML CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60 17 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA USO EM COMPUTADOR DA EMEF. MENINO DEUS. | 128,00 | ||
| 06/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 008. | 128,00 | ||
| 17/07/2017 | Pagamento de Empenho 4086/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
