| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 4094 | Data de lançamento: | 07/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.05.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. INATIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE SERVIDORES INATIVOS FOLHA 06/2017. | 6.646,31 | 6.646,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2017 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE SERVIDORES INATIVOS FOLHA 06/2017. | 6.646,31 | ||
| 07/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 6.646,31 | ||
| 01/08/2017 | Pagamento de Empenho 4094/2017 | 6.646,31 | ||
| TOTAL | 6.646,31 | 6.646,31 | 6.646,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
