| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 4099 | Data de lançamento: | 07/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS ESPECIALIZADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CONSULTAS ESPECIALIZADAS Finalidade: REF. 07 CONSULTAS MÉDICAS PARA AS PACIENTES MARLENE FLECK, LUCIELY B. TAVARES, ANDRESSA G. DA SILVA PSIQUIATRA. SERLI DE M. ROQUE PROCTO. DINÁ M. DE O. SOARES ENDOCRINO. JUCILENE DE OLIVEIRA GINECO E ALINE SOARES DERMATO. | 150,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2017 | CONSULTAS ESPECIALIZADAS Finalidade: REF. 07 CONSULTAS MÉDICAS PARA AS PACIENTES MARLENE FLECK, LUCIELY B. TAVARES, ANDRESSA G. DA SILVA PSIQUIATRA. SERLI DE M. ROQUE PROCTO. DINÁ M. DE O. SOARES ENDOCRINO. JUCILENE DE OLIVEIRA GINECO E ALINE SOARES DERMATO. | 1.050,00 | ||
| 27/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 392788. | 450,00 | ||
| 28/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 392788. | 450,00 | ||
| 28/07/2017 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -450,00 | ||
| 25/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 395654. | 600,00 | ||
| 27/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4099/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 450,00 | ||
| 01/11/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4099/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
