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Exercício: 2017
Nome do Credor: FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	41	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇAO A FAMURS, EXERCICIO DE 2017.	996,12	11.953,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRIBUIÇAO A FAMURS, EXERCICIO DE 2017.	11.953,44
02/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
10/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. JANEIRO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			996,12
06/02/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
07/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. JANEIRO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			996,12
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
07/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. MARÇO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			996,12
03/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
04/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. ABRIL/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			996,12
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
03/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. MAIO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			996,12
02/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
06/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			996,12
30/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
04/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			996,12
31/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,00
01/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			996,00
01/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
01/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. (ACERTO DA ORDEM 1905/2017)		0,12
05/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			0,12
05/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,12
05/09/2017	LANÇAMENTO INDEVIDO			-0,12
02/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
03/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,12
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
07/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,12
01/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
05/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			996,12
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.		-0,12
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-0,12
TOTAL		11.953,32	11.953,32	11.953,32
SALDO A PAGAR				0,00