| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 4108 | Data de lançamento: | 07/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CORREIA IMPORTADA C 105 | 59,25 | 177,75 |
| 1.00 | CHAVETA 49M7031 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR RW 52 DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 11,08 | 11,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2017 | CORREIA IMPORTADA C 105 CHAVETA 49M7031 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR RW 52 DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 188,83 | ||
| 25/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 000088125, SÉRIE 001. | 188,83 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 4108/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861889 | 188,83 | ||
| TOTAL | 188,83 | 188,83 | 188,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
