| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INMETRO |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 07/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Finalidade: REF. SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 90,09 | 90,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2017 | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Finalidade: REF. SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 90,09 | ||
| 07/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES. | 90,09 | ||
| 18/07/2017 | Pagamento de Empenho 4112/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851590 | 90,09 | ||
| TOTAL | 90,09 | 90,09 | 90,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
