Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, (MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA), PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO EM TERRA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,CAPEAMENTO ASFÁLTICO, REPERFILAGEM ASFÁLTICA COM MOTONIVELADORA E SINALIZAÇÃO NAS RUAS: RUA SILVESTRE PIEREZAN (ENTRE AV. MAURICIO CARDOSO E RUA GOIÁS), TOTAL DE 846,00 M²; RUA JOÃO SBRUZZI (ENTRE O FINAL DE CALÇAMENTO EXISTENTE ATÉ A RUA NATIVIDES DE MORAES), TOTAL DE 1.575,00 M²; RUA JULIO DE CASTILHOS (ENTRE AV. MAURICIO CARDOSO E RUA CÉLIA RUBIM), TOTAL DE 2.269,30 M²; RUA EM FRENTE A IGREJA (ENTRE RUA ILÁRIO TURRA E RUA JULIO DE CASTILHOS), TOTAL DE 70,00 M²; RUA CÉLIA RUBIM (ENTRE JULIO DE CASTILHOS E RUA HILÁRIO TURRA), TOTAL DE 1.535,60 M²; RUA HILÁRIO TURRA (ENTRE AV. MAURICIO CARDOSO E RUA CÉLIA RUBIM), TOTAL DE 1.649,83 M²; ESTACIONAMENTO (EM FRETE AO SÃO PAROQUIAL E LADO DA IGREJA MATRIZ), TOTAL 524,00 M². SENDO NUM TOTAL DE 8.469,73 M² TUDO EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS. |
675.947,82 |
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| 10/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANE DULIUS, CFE NF Nº 2911. |
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347.930,27 |
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| 10/08/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4119/2017, 511 - CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
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4.154,32 |
| 10/08/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4119/2017, 511 - CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
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566,50 |
| 10/08/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4119/2017, 511 - CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
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10.437,91 |
| 14/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861775 |
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210.157,21 |
| 14/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861811 |
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60.000,00 |
| 24/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1585 |
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20.000,00 |
| 14/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861851 |
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42.614,33 |
| 10/01/2018 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, (MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA), PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRELIMINARES, MOVIMENTO EM TERRA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,CAPEAMENTO ASFÁLTICO, REPERFILAGEM ASFÁLTICA COM MOTONIVELADORA E SINALIZAÇÃO NAS RUAS: RUA SILVESTRE PIEREZAN (ENTRE AV. MAURICIO CARDOSO E RUA GOIÁS), TOTAL DE 846,00 M²; RUA JOÃO SBRUZZI (ENTRE O FINAL DE CALÇAMENTO EXISTENTE ATÉ A RUA NATIVIDES DE MORAES), TOTAL DE 1.575,00 M²; RUA
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328.017,55 |
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| 10/01/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4119/2017, 511 - CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
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3.284,42 |
| 10/01/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4119/2017, 511 - CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
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895,75 |
| 25/01/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861943 |
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50.000,00 |
| 21/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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50.000,00 |
| 10/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150.000,00 |
| 11/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4119/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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73.837,38 |
| TOTAL |
675.947,82 |
675.947,82 |
675.947,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
