| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4139 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA ANEXO III E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, CFE LICITAÇÃO N° 038/2017, PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO N° 099/2017. | 3.240,00 | 6.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA ANEXO III E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, CFE LICITAÇÃO N° 038/2017, PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO N° 099/2017. | 6.480,00 | ||
| 10/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 15. | 3.240,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4139/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861809 | 3.240,00 | ||
| 11/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 25. | 3.240,00 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4139/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861830 | 3.240,00 | ||
| TOTAL | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
