Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA ANEXO III E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, CFE LICITAÇÃO N° 038/2017, PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO N° 099/2017. |
9.720,00 |
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| 12/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 30. |
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3.240,00 |
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| 12/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFS-e Nº 31. |
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3.240,00 |
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| 15/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861876 |
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3.240,00 |
| 20/12/2017 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA ANEXO III E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, CFE LICITAÇÃO N° 038/2017, PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO N° 099/2017.
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3.240,00 |
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| 22/01/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861937 |
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3.240,00 |
| 16/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861957 |
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3.240,00 |
| TOTAL |
9.720,00 |
9.720,00 |
9.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
