| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4141 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA ANEXO III E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, CFE LICITAÇÃO N° 038/2017, PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO N° 099/2017. | 3.240,00 | 3.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROVIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET E, SUPORTE SISTEMA DE REDE DE INTERNET DE USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TERMO DE REFERENCIA ANEXO III E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL, CFE LICITAÇÃO N° 038/2017, PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 E CONTRATO N° 099/2017. | 3.240,00 | ||
| 11/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NFSE Nº 201700000000019. | 3.240,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4141/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851662 | 3.240,00 | ||
| TOTAL | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
