| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUELIN LUZIA FETZ |
| Número do empenho: | 4170 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | DICIONÁRIO DE INGLES/PORTUGUES, CAPA COMUM C/ 560 PÁGINAS NO MINIMO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 112/2017. | 7,60 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | DICIONÁRIO DE INGLES/PORTUGUES, CAPA COMUM C/ 560 PÁGINAS NO MINIMO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 112/2017. | 152,00 | ||
| 21/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.884.348. | 152,00 | ||
| 25/07/2017 | Pagamento de Empenho 4170/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3249 | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
