| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUELIN LUZIA FETZ |
| Número do empenho: | 4171 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOLA DE VOLEIBOL BOA QUALIDADE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 112/2017. | 20,48 | 61,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | BOLA DE VOLEIBOL BOA QUALIDADE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 112/2017. | 61,44 | ||
| 21/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.884.348. | 61,44 | ||
| 25/07/2017 | Pagamento de Empenho 4171/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3249 | 61,44 | ||
| TOTAL | 61,44 | 61,44 | 61,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
