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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4177	Data de lançamento:	12/07/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	FOLHA DE OFICIO A 4, PCT COM 500 FOLHAS	17,23	1.378,40
10.00	PILHAS PEQUENAS AA ALCALINA CONJ C/ 2	4,40	44,00
1.00	PAPEL PARA PRESENTE BOBINA C/ 07 KG E 60 CM LARG MOTIVOS INFANTIL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 109/2017.	88,00	88,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2017	FOLHA DE OFICIO A 4, PCT COM 500 FOLHAS PILHAS PEQUENAS AA ALCALINA CONJ C/ 2 PAPEL PARA PRESENTE BOBINA C/ 07 KG E 60 CM LARG MOTIVOS INFANTIL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 109/2017.	1.510,40
18/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 329.		1.510,40
25/07/2017	Pagamento de Empenho 4177/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3245			1.510,40
TOTAL		1.510,40	1.510,40	1.510,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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