| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
| Número do empenho: | 4179 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA NAS CORES PRETO, AZUL, VERDE E VERMELHO. | 3,38 | 67,60 |
| 10.00 | FITA ADESIVA LARGA - 45 M - TRANSPARENTE | 4,25 | 42,50 |
| 10.00 | FITA ADESIVA ESTREITA - 12MM X 50 M | 1,40 | 14,00 |
| 2.00 | PEN DRIVE 8 GB | 30,00 | 60,00 |
| 5.00 | PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES | 3,00 | 15,00 |
| 5.00 | CLIPS Nº 02 NIQUELADO CX COM 100 UNIDADES | 4,00 | 20,00 |
| 3.00 | TESOURA GRANDE BOA QUALIDADE CABO EMBORRACHADO ANATOMICO 22CM | 12,00 | 36,00 |
| 4.00 | REFIL DE COLA QUENTE GROSSO, PCT 1 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 110/2017. | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA NAS CORES PRETO, AZUL, VERDE E VERMELHO. FITA ADESIVA LARGA - 45 M - TRANSPARENTE FITA ADESIVA ESTREITA - 12MM X 50 M PEN DRIVE 8 GB PERCEVEJO CAIXA COM 100 UNIDADES CLIPS Nº 02 NIQUELADO CX COM 100 UNIDADES TESOURA GRANDE BOA QUALIDADE CABO EMBORRACHADO ANATOMICO 22CM REFIL DE COLA QUENTE GROSSO, PCT 1 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017, CONTRATO Nº 110/2017. | 415,10 | ||
| 08/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 2. | 415,10 | ||
| 13/09/2017 | Pagamento de Empenho 4179/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 415,10 | ||
| TOTAL | 415,10 | 415,10 | 415,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
