| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 4184 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ABRAÇADEIRA 3/4 | 0,60 | 9,00 |
| 2.00 | ELETRODUTO 3/4 | 15,40 | 30,80 |
| 2.00 | CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. | 23,00 | 46,00 |
| 4.00 | LUVA ELETRODUTO 3/4 | 1,00 | 4,00 |
| 4.00 | CURVA 3/4 | 2,50 | 10,00 |
| 15.00 | PARAFUSO | 0,10 | 1,50 |
| 15.00 | BUCHA 6MM | 0,30 | 4,50 |
| 12.00 | CABO 3X2,5 | 4,40 | 52,80 |
| 2.00 | DISJUNTOR 10 A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 8,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | ABRAÇADEIRA 3/4 ELETRODUTO 3/4 CAIXA P/TOMADA SOBREPOR PVC. LUVA ELETRODUTO 3/4 CURVA 3/4 PARAFUSO BUCHA 6MM CABO 3X2,5 DISJUNTOR 10 A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 174,60 | ||
| 12/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.776.386. | 174,60 | ||
| 24/07/2017 | Pagamento de Empenho 4184/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860027 | 174,60 | ||
| TOTAL | 174,60 | 174,60 | 174,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
