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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	42	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO DE 2017.	557,00	6.684,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, PARA O EXERCICIO DE 2017.	6.684,00
02/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		557,00
10/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2017 - REF. JANEIRO/2017 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			557,00
08/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,00
10/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			598,00
08/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,00
10/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2017 - REF. MARCO/2017 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			598,00
07/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,00
11/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2017 - REF. ABRIL/2017 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			598,00
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,00
10/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2017 - REF. MAIO/2017 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICiPIOS - 1795			598,00
09/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,00
12/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			598,00
07/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,00
11/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			598,00
09/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,00
10/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			598,00
05/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,00
11/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			598,00
10/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,00
10/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			598,00
06/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		598,00
10/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			598,00
05/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		147,00
11/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 42/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			147,00
TOTAL		6.684,00	6.684,00	6.684,00
SALDO A PAGAR				0,00