| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 4204 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 105 AP EXCEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CARREGADEIRA W 18, DA SEC. MUN. DE IFNRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | BATERIA 105 AP EXCEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CARREGADEIRA W 18, DA SEC. MUN. DE IFNRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 400,00 | ||
| 13/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO CFE NF Nº 015.801.153. | 400,00 | ||
| 25/07/2017 | Pagamento de Empenho 4204/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861705 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
