| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA 122 XL HP PRETO 8,5 ML | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | CARTUCHO DE TINTA 122 XL HP TRICOLOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | CARTUCHO DE TINTA 122 XL HP PRETO 8,5 ML CARTUCHO DE TINTA 122 XL HP TRICOLOR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO. | 288,00 | ||
| 13/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 001.084. | 288,00 | ||
| 25/07/2017 | Pagamento de Empenho 4209/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861707 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
