| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 4217 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESCOVAINHA COLETA DE MATERIAL, CP, PCT C/ 100 UN | 1,62 | 16,20 |
| 2.00 | ALCOOL GEL 70% | 28,87 | 57,74 |
| 2.00 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 3,60 | 7,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | ESCOVAINHA COLETA DE MATERIAL, CP, PCT C/ 100 UN ALCOOL GEL 70% HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 81,14 | ||
| 13/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 44004. | 81,14 | ||
| 24/07/2017 | Pagamento de Empenho 4217/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 81,14 | ||
| TOTAL | 81,14 | 81,14 | 81,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
