| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 4218 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 125 APEXCEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM 110, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO. | 485,00 | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | BATERIA 125 APEXCEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM 110, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO. | 485,00 | ||
| 13/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.801.240. | 485,00 | ||
| 04/08/2017 | Pagamento de Empenho 4218/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861755 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
