| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 4224 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | COMPLEXO B AMPOLA | 0,87 | 87,00 |
| 100.00 | FRUTOSE AMP 10 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 4,78 | 478,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | COMPLEXO B AMPOLA FRUTOSE AMP 10 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 565,00 | ||
| 13/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 44004. | 565,00 | ||
| 24/07/2017 | Pagamento de Empenho 4224/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 565,00 | ||
| TOTAL | 565,00 | 565,00 | 565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
