| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 4232 | Data de lançamento: | 14/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA | 269,00 | 269,00 |
| 2.00 | TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS E CANTEIROS. | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2017 | TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS E CANTEIROS. | 399,00 | ||
| 20/07/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -269,00 | ||
| 21/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. | 130,00 | ||
| 21/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE NF Nº 015.845.671. | 130,00 | ||
| 21/07/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -130,00 | ||
| 04/08/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4232/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861767 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
