| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 4235 | Data de lançamento: | 14/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M | 4,80 | 24,00 |
| 1.00 | PLACA CEGA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE. | 2,80 | 2,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2017 | FITA ISOLANTE ROLO COM 20 M PLACA CEGA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE. | 26,80 | ||
| 14/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.806.552. | 26,80 | ||
| 24/07/2017 | Pagamento de Empenho 4235/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860027 | 26,80 | ||
| TOTAL | 26,80 | 26,80 | 26,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
