| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 4259 | Data de lançamento: | 14/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LÂMPADA | 19,90 | 19,90 |
| 1.00 | FECHADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADA E FECHADURA PARA REPOSIÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 8,50 | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2017 | LÂMPADA FECHADURA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADA E FECHADURA PARA REPOSIÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 28,40 | ||
| 21/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.810.988. | 28,40 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4259/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860147 | 28,40 | ||
| TOTAL | 28,40 | 28,40 | 28,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
