| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
| Número do empenho: | 4271 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO EIXO PILOTO | 453,00 | 453,00 |
| 1.00 | ENGRENAGEM DA 2ª E 3º MARCHA | 325,00 | 325,00 |
| 1.00 | EIXO PILOTO | 368,75 | 368,75 |
| 1.00 | RETENTOR EIXO PILOTO | 9,70 | 9,70 |
| 1.00 | RETENTOR SAIDA CAIXA DE CAMBIO | 16,25 | 16,25 |
| 2.00 | ANEL SINCRONIZADO | 67,50 | 135,00 |
| 1.00 | JOGO DE JUNTAS CAMBIO | 11,25 | 11,25 |
| 1.00 | GARFO 2ª E 3º CAMBIO | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO GAIOLA EIXO PILOTO | 138,22 | 138,22 |
| 1.00 | ROLAMENTO VOLANTE | 7,98 | 7,98 |
| 1.00 | ROLAMENTO EIXO ENTALHADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 273,00 | 273,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | ROLAMENTO EIXO PILOTO ENGRENAGEM DA 2ª E 3º MARCHA EIXO PILOTO RETENTOR EIXO PILOTO RETENTOR SAIDA CAIXA DE CAMBIO ANEL SINCRONIZADO JOGO DE JUNTAS CAMBIO GARFO 2ª E 3º CAMBIO ROLAMENTO GAIOLA EIXO PILOTO ROLAMENTO VOLANTE ROLAMENTO EIXO ENTALHADO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 1.948,15 | ||
| 17/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.836.261. | 1.948,15 | ||
| 25/07/2017 | Pagamento de Empenho 4271/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861713 | 1.948,15 | ||
| TOTAL | 1.948,15 | 1.948,15 | 1.948,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
