| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4272 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE CELULAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | TELEFONE CELULAR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. | 169,00 | ||
| 18/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.828.321. | 169,00 | ||
| 25/07/2017 | Pagamento de Empenho 4272/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861714 | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
