| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 17/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SALA DO BOLSA FAMÍLIA. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2017 | RECARGA DE CARTUCHO TINTA PRETA Finalidade: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SALA DO BOLSA FAMÍLIA. | 20,00 | ||
| 18/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3. | 20,00 | ||
| 09/08/2017 | Pagamento de Empenho 4275/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
