| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARMEN LUIZA GRANDO 27627675049 |
| Número do empenho: | 4278 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | JALECO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JALECO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 42,00 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | JALECO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JALECO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 336,00 | ||
| 18/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 015.840.937. | 336,00 | ||
| 02/08/2017 | Pagamento de Empenho 4278/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 960090 | 336,00 | ||
| TOTAL | 336,00 | 336,00 | 336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
