| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 4279 | Data de lançamento: | 18/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un DE DECOUPAGE | 1,50 | 90,00 |
| 12.00 | PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CHATO RETO | 4,00 | 48,00 |
| 18.00 | TINTA P/TECIDO RELEVO C/GLITER OBS.: FOSCA PARA ARTENSANATO | 6,50 | 117,00 |
| 6.00 | VERNIZ ACRILICO FOSCO | 8,00 | 48,00 |
| 2.00 | COLA | 14,00 | 28,00 |
| 88.00 | CAIXA PADRÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 14,00 | 1.232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2017 | GUARDANAPO DE PAPEL Pct. 50 un DE DECOUPAGE PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CHATO RETO TINTA P/TECIDO RELEVO C/GLITER OBS.: FOSCA PARA ARTENSANATO VERNIZ ACRILICO FOSCO COLA CAIXA PADRÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSOS DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 1.563,00 | ||
| 18/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.847.018. | 1.563,00 | ||
| 25/07/2017 | Pagamento de Empenho 4279/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.563,00 | ||
| TOTAL | 1.563,00 | 1.563,00 | 1.563,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
