Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2017 |
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATO N° 005/2017, CFE LICITAÇÃO N° 002/2017, PREGÃO 001/2017. |
16.940,00 |
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| 01/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50021. |
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8.190,00 |
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| 23/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50306. |
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5.460,00 |
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| 28/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4302/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861776 |
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8.190,00 |
| 21/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50697. |
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3.000,00 |
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| 21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4302/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861812 |
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5.460,00 |
| 19/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4302/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861822 |
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3.000,00 |
| 24/10/2017 |
ESTORNO DE EMPENHO DESPESA NÃO EFETIVADA |
-290,00 |
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| TOTAL |
16.650,00 |
16.650,00 |
16.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
