Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2017 |
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONTRATO N° 005/2017, CFE LICITAÇÃO N° 002/2017, PREGÃO 001/2017. |
37.969,80 |
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| 01/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50021. |
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10.920,00 |
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| 23/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50306. |
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8.190,00 |
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| 28/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4303/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861776 |
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10.920,00 |
| 21/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 50697. |
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15.000,00 |
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| 21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4303/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861812 |
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8.190,00 |
| 19/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4303/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861822 |
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15.000,00 |
| 24/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE DANFE Nº 000051312, SÉRIE E |
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2.100,00 |
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| 24/10/2017 |
ESTORNO DE EMPENHO DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.759,80 |
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| 13/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4303/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861749 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
36.210,00 |
36.210,00 |
36.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
