| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA |
| Número do empenho: | 4324 | Data de lançamento: | 19/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. TAXA DE VISTORIA DOS BOMBEIROS DO PROJETO PPCI DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 549,36 | 549,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2017 | REF. TAXA DE VISTORIA DOS BOMBEIROS DO PROJETO PPCI DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 549,36 | ||
| 19/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 549,36 | ||
| 21/07/2017 | Pagamento de Empenho 4324/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 549,36 | ||
| TOTAL | 549,36 | 549,36 | 549,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
