| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
| Número do empenho: | 4326 | Data de lançamento: | 19/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS M FEEL DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2017 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS M FEEL DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 35,00 | ||
| 19/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 1301. | 35,00 | ||
| 04/08/2017 | Pagamento de Empenho 4326/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861770 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
