| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4327 | Data de lançamento: | 19/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) | 5,50 | 16,50 |
| 2.00 | PARAFUSO DE VASO | 5,00 | 10,00 |
| 3.00 | SPUDE PARA VASO | 5,00 | 15,00 |
| 2.00 | NIPEL DE 20MM | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | SIFÃO BLUKIT | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | CADEADO 40MM STAM | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA CIPLA | 35,00 | 35,00 |
| 3.00 | ROLO DE PINTURA TIGRE 23CM | 24,00 | 72,00 |
| 2.00 | PINCEL ROMA 4 POLEGADAS | 18,00 | 36,00 |
| 5.00 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W | 85,00 | 425,00 |
| 10.00 | RELÉ FOTOELÉTRICO | 25,00 | 250,00 |
| 1.00 | ROLO DE ESPUMA 12CM | 12,00 | 12,00 |
| 4.00 | LUVA DE PEDREIRO WORKER | 12,00 | 48,00 |
| 4.00 | PREGO 17 X 27 | 10,00 | 40,00 |
| 1.00 | PINCEL ROMA 2 POLEGADAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DA BRIGADA MILITAR. | 6,50 | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2017 | FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) PARAFUSO DE VASO SPUDE PARA VASO NIPEL DE 20MM SIFÃO BLUKIT CADEADO 40MM STAM CAIXA DE DESCARGA CIPLA ROLO DE PINTURA TIGRE 23CM PINCEL ROMA 4 POLEGADAS REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W RELÉ FOTOELÉTRICO ROLO DE ESPUMA 12CM LUVA DE PEDREIRO WORKER PREGO 17 X 27 PINCEL ROMA 2 POLEGADAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DA BRIGADA MILITAR. | 1.007,00 | ||
| 19/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.861.135. | 1.007,00 | ||
| 04/08/2017 | Pagamento de Empenho 4327/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861766 | 1.007,00 | ||
| TOTAL | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
