| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 19/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DOBRADIÇA 2 POLEGADA | 3,50 | 7,00 |
| 2.00 | TELHA 2,4X6MM | 47,00 | 94,00 |
| 10.00 | PARAFUSO PARA PARAFUSO | 0,50 | 5,00 |
| 2.00 | RASTEL | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | LINHA DE PEDREIRO | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | PREGO 17 X 27 | 10,00 | 20,00 |
| 8.00 | CIMENTO | 30,00 | 240,00 |
| 1.00 | AREIÃO | 50,00 | 50,00 |
| 17.00 | CAL KIDRAX | 10,00 | 170,00 |
| 1.00 | TUBO EXTERNO DE LIGAÇAO | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | SERRA CIRCULAR | 32,50 | 32,50 |
| 6.00 | ARGAMASSA | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | ESPAÇADOR | 5,00 | 5,00 |
| 20.00 | PISO INCEFRA BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA DA BRIGADA MILITAR. | 25,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2017 | DOBRADIÇA 2 POLEGADA TELHA 2,4X6MM PARAFUSO PARA PARAFUSO RASTEL LINHA DE PEDREIRO PREGO 17 X 27 CIMENTO AREIÃO CAL KIDRAX TUBO EXTERNO DE LIGAÇAO ÓCULOS DE PROTEÇÃO SERRA CIRCULAR ARGAMASSA ESPAÇADOR PISO INCEFRA BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA DA BRIGADA MILITAR. | 1.254,50 | ||
| 19/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.862.004. | 1.254,50 | ||
| 04/08/2017 | Pagamento de Empenho 4328/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861766 | 1.254,50 | ||
| TOTAL | 1.254,50 | 1.254,50 | 1.254,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
