| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 4336 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 269,00 | 269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | TINTA DEMARCAÇAO AMARELA 18L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 269,00 | ||
| 20/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 28112. | 269,00 | ||
| 09/08/2017 | Pagamento de Empenho 4336/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 269,00 | ||
| TOTAL | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
