| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 4345 | Data de lançamento: | 20/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE PASSAGEM DE ESPUMOSO A NOVO HAMBURGO PARA DANILO CAMPOS QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA. | 66,15 | 66,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2017 | REF. DESPESA DE PASSAGEM DE ESPUMOSO A NOVO HAMBURGO PARA DANILO CAMPOS QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA. | 66,15 | ||
| 20/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO REF BILHETE 24095. | 66,15 | ||
| 02/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860095 PAGTO. REF. EMPENHO 4345/2017 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 66,15 | ||
| TOTAL | 66,15 | 66,15 | 66,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
