| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 4366 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTOR ALTERNADOR 24V | 234,30 | 234,30 |
| 1.00 | REGULADOR DE VOLT.28 AP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W18, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 65,90 | 65,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | ROTOR ALTERNADOR 24V REGULADOR DE VOLT.28 AP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W18, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 300,20 | ||
| 21/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.884.533. | 300,20 | ||
| 04/08/2017 | Pagamento de Empenho 4366/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861755 | 300,20 | ||
| TOTAL | 300,20 | 300,20 | 300,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
