| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 4371 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA ESCOVA | 48,46 | 48,46 |
| 1.00 | BUCHA PARTIDA COLETOR | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | BUCHA INTERMEDIARIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ 6337, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 46,46 | 46,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | PORTA ESCOVA BUCHA PARTIDA COLETOR BUCHA INTERMEDIARIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ 6337, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 106,92 | ||
| 21/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.884.258. | 106,92 | ||
| 04/08/2017 | Pagamento de Empenho 4371/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861755 | 106,92 | ||
| TOTAL | 106,92 | 106,92 | 106,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
