| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 4373 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LANTERNA C/VIGIA | 54,80 | 109,60 |
| 2.00 | LÂMPADA 1141 12V | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 1034 | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | BATERIA 180 AP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 585,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | LANTERNA C/VIGIA LÂMPADA 1141 12V LÂMPADA 1034 BATERIA 180 AP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2628, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 709,60 | ||
| 21/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.883.929. | 709,60 | ||
| 04/08/2017 | Pagamento de Empenho 4373/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861755 | 709,60 | ||
| TOTAL | 709,60 | 709,60 | 709,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
