| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
| Número do empenho: | 4379 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO EFETUADO EM CUBO DIANTEIRO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SERVIÇO MAO DE OBRA MANGUEIRA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | SERVIÇO FEITO EM BARRA DIREÇAO | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | SERVIÇO USINAGEM E SOLDA PISTAO DE GIRO | 660,00 | 660,00 |
| 1.00 | TROCAR REPARO | 900,00 | 900,00 |
| 1.00 | TROCA ASTE PISTAO | 450,00 | 450,00 |
| 2.00 | SERVIÇO BRUNIMENTOS CAMISAS | 200,00 | 400,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | SERVIÇO EM ROSCA PONTEIRA DIREÇAO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | SERVIÇO EFETUADO EM CUBO DIANTEIRO SERVIÇO MAO DE OBRA MANGUEIRA SERVIÇO FEITO EM BARRA DIREÇAO SERVIÇO USINAGEM E SOLDA PISTAO DE GIRO TROCAR REPARO TROCA ASTE PISTAO SERVIÇO BRUNIMENTOS CAMISAS MÃO DE OBRA SERVIÇO EM ROSCA PONTEIRA DIREÇAO Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 2.910,00 | ||
| 21/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 015.885.499. | 2.910,00 | ||
| 04/08/2017 | Pagamento de Empenho 4379/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861768 | 2.910,00 | ||
| TOTAL | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
