| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 4388 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 74.00 | CABO DE REDE | 3,50 | 259,00 |
| 8.00 | CONECTOR RJ45 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO EM AMPLIAÇÃO DE REDE REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÓGIOS PONTO. | 5,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | CABO DE REDE CONECTOR RJ45 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO EM AMPLIAÇÃO DE REDE REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RELÓGIOS PONTO. | 299,00 | ||
| 27/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 015.884.064. | 299,00 | ||
| 02/08/2017 | Pagamento de Empenho 4388/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861761 | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
