| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4396 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONSERTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE DVD DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | SERVIÇO CONSERTO Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE DVD DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 75,00 | ||
| 21/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 289. | 75,00 | ||
| 21/07/2017 | Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 4396/2017, ELISANDRO DE OLIVEIRA | 1,50 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Empenho 4396/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3229 | 73,50 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 21/07/2017 | 1,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1,50 |
