| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 4400 | Data de lançamento: | 21/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CADEADO 20MM | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | VEDA ROSCA | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | ACENTO SANITARIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NO CRAS. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2017 | CADEADO 20MM VEDA ROSCA ACENTO SANITARIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS NO CRAS. | 101,00 | ||
| 28/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.886.466. | 101,00 | ||
| 09/08/2017 | Pagamento de Empenho 4400/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 101,00 | ||
| TOTAL | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
