| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
| Número do empenho: | 4417 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PARACHOQUE E REGULAGEM DE CAPO E PORTA Finalidade: REF. CONSERTO DE PARACHOQUE TRAZEIRO E REGULAGEM DO CAPO E PORTA DO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | CONSERTO DE PARACHOQUE E REGULAGEM DE CAPO E PORTA Finalidade: REF. CONSERTO DE PARACHOQUE TRAZEIRO E REGULAGEM DO CAPO E PORTA DO VEÍCULO KA FLEX PLACAS ISX 2871, DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 100,00 | ||
| 24/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 20. | 100,00 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Empenho 4417/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3231 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
