| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 4423 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | FLORES BUQUE DE FLOR DE EVA | 4,00 | 160,00 |
| 7.00 | ARAME LISO FLORAL ROLO | 7,90 | 55,30 |
| 1.00 | PEÇA ROLO DE PÉROLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE COROAS PARA USO DOS COMPONENTES DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OFICINA: CORAL. | 86,60 | 86,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | FLORES BUQUE DE FLOR DE EVA ARAME LISO FLORAL ROLO PEÇA ROLO DE PÉROLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE COROAS PARA USO DOS COMPONENTES DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, OFICINA: CORAL. | 301,90 | ||
| 24/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.910.786. | 301,90 | ||
| 14/08/2017 | Pagamento de Empenho 4423/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 301,90 | ||
| TOTAL | 301,90 | 301,90 | 301,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
