| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 4424 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHAR NA OFICINA COM O GRUPO DE GESTANTES PELO PAIF. | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRABALHAR NA OFICINA COM O GRUPO DE GESTANTES PELO PAIF. | 20,00 | ||
| 24/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 015.911.582. | 20,00 | ||
| 14/08/2017 | Pagamento de Empenho 4424/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
