| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IGOR PEDROSO SANINI - ME |
| Número do empenho: | 4430 | Data de lançamento: | 24/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | RECEITUÁRIO NUMERADO | 0,12 | 240,00 |
| 2000.00 | RECEITUÁRIO 2 VIAS COPIATIVO | 0,19 | 370,00 |
| 150.00 | RECEITUÁRIO 2 VIAS | 0,93 | 140,00 |
| 50.00 | RECEITUÁRIO AZUL | 0,80 | 40,00 |
| 2000.00 | REQUISIÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES | 0,08 | 160,00 |
| 3000.00 | RECEITUÁRIO 1ª VIA | 0,07 | 195,00 |
| 2.00 | CARIMBO AUTO-ENTINTADO | 35,00 | 70,00 |
| 150.00 | TERMO DE CONCENTIMENTOS 03 VIAS | 1,27 | 190,00 |
| 1000.00 | BLOCO DE RECIBOS ORDEM SERVIÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 0,08 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2017 | RECEITUÁRIO NUMERADO RECEITUÁRIO 2 VIAS COPIATIVO RECEITUÁRIO 2 VIAS RECEITUÁRIO AZUL REQUISIÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES RECEITUÁRIO 1ª VIA CARIMBO AUTO-ENTINTADO TERMO DE CONCENTIMENTOS 03 VIAS BLOCO DE RECIBOS ORDEM SERVIÇO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 1.485,00 | ||
| 24/07/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2024. | 1.485,00 | ||
| 17/08/2017 | Pagamento de Empenho 4430/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.485,00 | ||
| TOTAL | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
